皖西日报社2020年部门预算公开说明
皖西日报社2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2020年主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.2020年财政拨款收支总体情况表
2.2020年一般公共预算支出预算情况表
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表
4.2020年政府性基金预算收支总表
5.2020年国有资本经营预算收支总表
6.2020年部门收支总体情况表
7.2020年部门收入预算总体情况表
8.2020年部门支出预算总体情况表
9.2020年部门基本支出预算总体情况表
10.2020年部门政府采购支出预算表
11.2020年部门政府购买服务支出预算表
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13.2020年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2020年部门收支预算总体情况说明
7.关于2020年部门收入预算总体情况说明
8.关于2020年部门支出预算总体情况说明
9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据六编（2011）53文件规定，皖西日报社主要职责是：
（一）主办《皖西日报》，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作，为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。
（二）报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象，及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。
（三）反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评，加强舆论监督。
（四）加强报社内部经营管理，协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营，增强报社的经济实力和综合竞争力。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
皖西日报社包括部门本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位1个, ）,编制50个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编50个）,实有人数60人（其中：在职35人，离休1人，退休24人）。
三、2020年主要工作任务
2020年主要工作任务是：2020年，是脱贫攻坚收官之年，也是六安市撤地设市20周年，我们将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，以党的十九届四中全会重要思想为指导，以创新为主题，以改革为动力，深化媒体融合，做优做活主流新闻，做大做强主导产业，切实壮大报业经济实力，全面增强报业核心竞争力，使皖西日报社各项事业蒸蒸日上，为全面建成小康六安提供有力舆论支持。具体打算如下：
1.坚持“新闻立媒”战略，突出重大主题报道。围绕“新闻立媒”战略，围绕红色精神传承、绿色振兴、脱贫攻坚等重大主题，加强策划与新闻报道，增强新闻宣传核心竞争力。围绕移动终端发力，推出一批可读性强、互动性强、影响力大、文本质量高的融媒体原创作品。结合传播力分析反馈，优化栏目、内容编排，做优品牌栏目，策划新型栏目，进一步提升新闻传播力和影响力。加大与新华社、新华网、今日头条、凤凰网等大平台的合作，创新宣传工作手法，进一步扩大宣传影响力。
2.开拓融媒协作思路，做好经营创收工作。以融媒协作的思路开展新闻类、节日类、创收类活动。一是围绕大型品牌活动。继续打造如马拉松比赛、毅行活动、迎驾新娘大别山歌会等大型品牌活动，既丰富各媒体内容，提高媒体的影响力，又结合营销，实现经营创收。二是围绕公益主题。借助创建全国文明城市的契机和平台，把公益做成多个系列，提升媒体公信力。三是围绕“两微一端”，增强掌上六安、掌上六安微信公众号、六安新闻网微信公众号、六安新闻网、六安网、六安发布等的平台互动性，提升用户粘性，力争实现媒体流量的即时变现。整合媒体资源，做好套餐，由卖内容、卖版面向卖服务、卖品牌转变，深化老题新做、小题大做和硬题软做等。重点培育小记者、旅游、房产汽车、养老等产业，借媒体优势创新运营模式，实现价值转化。
第二部分 2020年部门预算表
皖西日报社2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）
2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）
3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）
4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）
5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）
6.2020年部门收支总体情况表（附表6）
7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）
8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）
9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）
10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）
13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
皖西日报社2020年财政拨款收支预算485.54万元，较上年增加31.85万元，增加7.02%。主要原因是增加了一位离休干部工资及医疗费用收支。收入来源包括：一般公共预算拨款485.54万元，占100%。支出按功能分类分为：文化旅游体育和传媒支出438.24万元；社会保障和就业支出31.53万元；住房保障支出15.77万元。
二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明
皖西日报社2020年一般公共预算收入485.54万元，较上年增加31.85万元，增长7.02%，主要原因是增加了一位离休干部工资医疗费用收入。一般公共预算支出485.54万元，比上年预算数增加31.85万元，增长7.02%。主要原因是增加了一位离休干部工资医疗费用支出。具体情况如下：
（一）“文化旅游体育和传媒支出”2020年预算438.24万元，比上年预算增加33.59万元，增长8.30 %，主要是出版发行438.24万元，增加的原因主要是增加了一位离休人员工资及医疗费用支出。
（二）“社会保障和就业支出”2020年预算31.53万元，比上年预算减少2.8万元，减少8.16%，减少原因主要是职工工资略有下降。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算21.02万元，主要用于报社按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算10.51万元，主要用于报社按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。
( 三)“住房保障支出”2020年预算15.77万元，比上年预算增加1.06万元，增长7.21%，增加原因主要是公积金略有增长。其中：“住房公积金”预算15.77万元，主要用于报社按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
皖西日报社2020年一般公共预算基本支出248.50万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出194.73万元，包括：基本工资83.88万元、伙食补助费5.54万元、绩效工资47.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.02万元、职业年金缴费10.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.20万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金15.77万元。
（二）商品和服务支出37.62万元，包括：办公费8.82万元、水费0.62万元、电费1.23万元、物业管理费1.54万元、差旅费2.10万元、维修（护）费2.80万元、会议费0.35万元、培训费2.10万元、公务接待费5.18万元、工会经费1.58万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他商品和服务支出2.75万元。
（三）对个人和家庭的补助16.15万元，包括：离休费14.24万元、离休干部医疗费1.5万元、其他对个人和家庭的补助0.41万元。
四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明
皖西日报社2020年政府性基金收入预算0万元。
皖西日报社2020年政府性基金支出预算0万元。
五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明
皖西日报社2020年国有资本经营收入预算0万元。
皖西日报社2020年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，皖西日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西日报社2020年收支总预算731.75万元，较上年增加8.96万元，增长1.24%，主要原因：2020年增加了一位离休人员工资及医疗费用支出。收入来源为：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
七、关于2020年部门收入预算总体情况说明
2020年部门组织收入330万元，部门可支配收入731.75万元，增长8.96万元，原因主要是增加了一位离休人员工资及医疗费用收入。
八、关于2020年部门支出预算总体情况说明
2020年部门支出预算总额731.75万元，同上年相比增加8.96万元。其中：财政拨款（补助）安排485.54万元，同上年相比增加31.85万元。各项支出增减原因分析：
2020年财政拨款（补助）安排共增加31.85万元。
（1）人员支出增加23.84万元，原因是：2020年增加了一位离休人员工资及医疗费用支出。
（2）定额公用支出增加13.01万元，原因是：部分单项定额增加。
（3）项目支出减少5万元，原因是：扶贫经费减少5万元。
九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出5项，资金总额237.04万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排237.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、印刷费及印报补贴200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。
项目立项依据：根据实际工作安排。。
项目内容：共200万元，主要用于补助皖西日报印刷费。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：印刷费200万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、办公用房房租20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。
项目立项依据：根据工作需要安排。
项目内容：共20万元，主要用于补助办公用房租金。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：租赁费20万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、新华社新闻产品使用费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。
项目立项依据：根据市领导在《六安市财政局关于解决皖西日报社新华社新闻产品使用费和皖西日报社印务有限公司环保印务设备购置费问题的请示》（财教〔2017〕461号）中批示。
项目内容：共10万元，主要用于补助新华社新闻产品使用费。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出10万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、创建扶贫工作经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。
项目立项依据：根据实际工作安排。
项目内容：共3万元，主要用于创建扶贫工作。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出3万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、驻村扶贫、挂职干部补助经费4.04万元。其中：财政预算内拨款安排4.04万元。
项目立项依据：根据实际工作安排。
项目内容：共计4.04万元，其中①皖西日报社2人到裕安区独山镇龙井村扶贫，生活补助:3.6万元。（1500*12月*2人）；②交通费0.44万元:六安市到独山镇15元，独山镇到龙井村8公里，1公里1元。合计:23元*8次*12月*2人=4416元。
项目起止时间：2020年1月1日-2020年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目细化编制为：生活补助3.6万元，其他交通费用0.44万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算13.58万元，较2019年预算没有变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为5.18万元，公务用车购置及运行费支出预算为8.40万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算没有变化。主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费支出5.18万元，较2019年预算没有变化。主要原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，三公经费进行合理预算。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出8.40万元，较2019年预算没有变化，其中：公务用车购置费0万元，较2019年预算没有变化；公务用车运行维护费8.40万元，较2019年预算没有变化。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2020年皖西日报社机关运行经费安排0万元，较上年没有变化，主要原因是皖西日报社为事业单位，未安排部门机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2020年皖西日报社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，皖西日报社固定资产总金额1686.59万元，较上年增加579.82万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备901.66万元、专用设备781.79万元、其他资产3.14万元。
未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。
2020年预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。
2020年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）项目及绩效目标情况。
皖西日报社2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金200万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 2020年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：2020年部门预算表（13张）