2019年1月 　 　

目　　录 　 　

第一部分  部门基本概况 　 　

一、部门主要职责 　 　

二、2019年主要工作任务 　 　

三、2019年预算编制指导思想和原则 　 　

四、部门机构设置和人员情况 　 　

五、部门综合定额标准 　 　

第二部分  2019年部门预算安排情况 　 　

一、2019年部门收支预算总体情况 　 　

二、2019年部门收入预算总体情况 　 　

三、2019年部门支出预算总体情况 　 　

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明 　 　

五、预算绩效管理情况 　 　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况 　 　

2019年部门一般公共预算安排情况 　 　

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明 　 　

2019年部门政府性基金预算安排情况 　 　

2019年部门社保基金预算安排情况 　 　

2019年部门国有资本经营预算安排情况 　 　

2019年部门政府采购预算安排情况 　 　

2019年部门政府购买服务预算安排情况 　 　

2019年部门资产购置预算安排情况 　 　

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况 　 　

2019年部门机关运行经费安排情况 　 　

2019年部门国有资产占有使用情况 　 　

第三部分  2019年部门预算重要名词解释 　 　

皖西日报社2019年部门预算说明 　 　

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。 　 　

第一部分  部门基本概况 　 　

一、部门主要职责 　 　

    根据六编（2011）53文件规定，皖西日报社主要职责是： 　 　

（一）主办《皖西日报》，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作，为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。 　 　

（二）报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象，及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。 　 　

（三）反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评，加强舆论监督。 　 　

（四）加强报社内部经营管理，协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营，增强报社的经济实力和综合竞争力。 　 　

（五）承办市委、市政府交办的其他事项。 　 　

二、2019年主要工作任务 　 　

 2019年主要工作任务是：2019年，皖西日报社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全面建成小康社会要求，围绕市委、市政府中心工作，继续深化改革与发展，继续推进融媒体建设，使各项事业出新出彩。 　 　

1.坚持“新闻立媒”战略，突出重大主题报道。围绕“新闻立媒”战略，围绕建国90周年、红色精神传承、绿色振兴、脱贫攻坚等重大主题，加强策划与新闻报道，增强新闻宣传核心竞争力。围绕移动终端发力，推出一批可读性强、互动性强、影响力大、文本质量高的融媒体原创作品。结合传播力分析反馈，优化栏目、内容编排，做优品牌栏目，策划新型栏目，进一步提升新闻传播力和影响力。加大与新华社、新华网、今日头条、凤凰网等大平台的合作，创新宣传工作手法，进一步扩大宣传影响力。 　 　

2.开拓融媒协作思路，做好经营创收工作。以融媒协作的思路开展新闻类、节日类、创收类活动。一是围绕大型品牌活动。继续打造如马拉松比赛、毅行活动、迎驾新娘大别山歌会等大型品牌活动，既丰富各媒体内容，提高媒体的影响力，又结合营销，实现经营创收。二是围绕公益主题。借助创建全国文明城市的契机和平台，把公益做成多个系列，提升媒体公信力。三是围绕“两微一端”，增强掌上六安、掌上六安微信公众号、六安新闻网微信公众号、六安新闻网、六安网、六安发布等的平台互动性，提升用户粘性，力争实现媒体流量的即时变现。整合媒体资源，做好套餐，由卖内容、卖版面向卖服务、卖品牌转变，深化老题新做、小题大做和硬题软做等。重点培育小记者、旅游、房产汽车、养老等产业，借媒体优势创新运营模式，实现价值转化。 　 　

三、2019年预算编制指导思想和原则 　 　

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九次全国代表大会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。 　 　

    四、部门机构设置和人员情况 　 　

皖西日报社包括部门本级，无二级单位组成（其中：公益二类事业单位1个, ）,编制50个（其中：行政编0个，事业编50个）,实有人数61人（其中：在职37人，退休24人）。机构性质及人员情况如下表： 　 　

单位：人 　 　

五、部门综合定额标准 　 　

根据2019年市直基本支出供给政策，皖西日报社本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表： 　 　

单位：元/人.年 　 　

第二部分  2019年部门预算安排情况 　 　

一、2019年部门收支预算总体情况 　 　

按照综合预算管理的原则，皖西日报社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西日报社部门2019年收支总预算722.79万元，较上年增加93.55万元，增长14.87%，主要原因是增加了印刷费及印报补贴。收入来源为：财政拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 　 　

二、2019年部门收入预算总体情况 　 　

2019年部门组织收入330万元，部门可支配收入722.79万元，具体情况如下表： 　 　

   1、2019年部门组织收入计划情况表 　 　

单位：万元 　 　

组织收入项目说明如下： 　 　

（1）专项收入主要包括：0万元。 　 　

（2）行政事业性收费收入主要包括：0万元。 　 　

（3）罚没收入主要包括：0万元。 　 　

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：0万元。 　 　

（5）捐赠收入主要包括：0万元。 　 　

（6）政府住房基金收入主要包括：0万元。 　 　

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：0万元。 　 　

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：330万元。 　 　

（9）政府性基金收入主要包括：0万元。 　 　

（10）国有资本经营预算收入主要包括：0万元。 　 　

 2、2019年部门可支配收入预算情况表 　 　

单位：万元 　 　

三、2019年部门支出预算总体情况 　 　

2019年部门支出预算总额722.79万元，同上年相比增加93.55万元。其中：财政拨款（补助）安排453.69万元，同上年相比增加105.45万元。具体情况如下表： 　 　

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表 　 　

单位：万元 　 　

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排） 　 　

单位：万元 　 　

3、各项支出增减原因分析： 　 　

2019年财政拨款（补助）安排共增105.45万元，其中： 　 　

（1）人员支出增加1.24万元，原因是：工资增资。 　 　

（2）定额公用支出增加4.21万元，原因是：部分单项定额增加。 　 　

（3）项目支出增加100万元，原因是：印刷费及印刷补贴金额增加。 　 　

  4、2019年部门支出预算分功能科目对比表 　 　

单位：万元 　 　

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明 　 　

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额242.04万元，其中：财政预算内拨款安排242.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下： 　 　

（一）皖西日报社2019年项目支出安排情况说明 　 　

1、印刷费及印报补贴200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。 　 　

项目立项依据：根据实际工作安排。。 　 　

项目内容：共200万元，主要用于补助皖西日报印刷费。 　 　

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。 　 　

项目级次：本项目属于本单位支出。 　 　

项目经济科目细化编制为：印刷费200万元。 　 　

项目政府采购预算金额：0万元。 　 　

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 　 　

2、办公用房房租20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。 　 　

项目立项依据：根据工作需要安排。 　 　

项目内容：共20万元，主要用于补助办公用房租金。 　 　

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。 　 　

项目级次：本项目属于本单位支出。 　 　

项目经济科目细化编制为：租赁费20万元。 　 　

项目政府采购预算金额：0万元。 　 　

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 　 　

3、新华社新闻产品使用费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。 　 　

项目立项依据：根据市领导在《六安市财政局关于解决皖西日报社新华社新闻产品使用费和皖西       日报社印务有限公司环保印务设备购置费问题的请示》（财教〔2017〕461号）中批示。 　 　

项目内容：共10万元，主要用于补助新华社新闻产品使用费。 　 　

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。 　 　

项目级次：本项目属于本单位支出。 　 　

 项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出10万元。 　 　

项目政府采购预算金额：0万元。 　 　

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 　 　

4、创建扶贫工作经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。 　 　

项目立项依据：根据实际工作安排。 　 　

项目内容：共8万元，主要用于创建扶贫工作。 　 　

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。 　 　

项目级次：本项目属于本单位支出。 　 　

 项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出8万元。 　 　

项目政府采购预算金额：0万元。 　 　

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 　 　

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费4.04万元。其中：财政预算内拨款安排4.04万元。 　 　

项目立项依据：根据实际工作安排。 　 　

项目内容：共计4.04万元，其中①皖西日报社2人到裕安区独山镇龙井村扶贫，生活补助:3.6万元。（1500*12月*2人）；②交通费0.44万元:六安市到独山镇15元，独山镇到龙井村8公里，1公里1元。合计:23元*8次*12月*2人=4416元。。 　 　

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。 　 　

项目级次：本项目属于本单位支出。 　 　

 项目经济科目细化编制为：生活补助3.6万元，其他交通费用0.44万元。 　 　

项目政府采购预算金额：0万元。 　 　

项目细化编制情况: 本项目已按项目内容和经济科目细化编制。 　 　

五、预算绩效管理情况 　 　

2018年项目支出绩效自评项目5个，项目金额142.04万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为印刷费及印报补贴，涉及财政预算内拨款安排100万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 　 　

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额　200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表： 　 　

                        2019年编制支出预算绩效目标项目统计表 　 　

单位：万元　　　 　 　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况 　 　

    皖西日报社2019年财政拨款收支预算453.69万元，较上年增加105.45万元，主要原因是增加了印刷费及印报补贴。收入来源包括：一般公共预算拨款453.69万元，占100%。支出包括：文化体育和传媒支出404.65万元，占89.19%；社会保障和就业支出34.33万元，占7.57%；住房保障支出14.71万元，占3.24%。 　 　

2019年部门一般公共预算安排情况 　 　

     皖西日报社2019年一般公共预算收入453.69万元，较上年增加105.45万元，增长3.28 %，主要原因是增加了印刷费及印报补贴。一般公共预算支出453.69万元，比上年预算数增加105.45万元，增长3.28%。主要原因是增加了印刷费及印报补贴。其中：文化体育和传媒支出404.65万元，占89.19%；社会保障和就业支出34.33万元，占7.57%；住房保障支出14.71万元，占3.24%。 　 　

（一）“文化体育和传媒支出”2019年预算404.65万元，比2018年预算增加105.11万元，增长35.09 %，增加的原因主要是增加了印刷费及印报补贴。 　 　

    （二）“社会保障和就业支出”2019年预算34.33万元，比2018年预算增加0.24万元，增长0.7%，增加原因主要是各项保险及年金略有增长。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.52万元，主要用于报社按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算9.81万元，主要用于报社按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。 　 　

( 三)“住房保障支出”2019年预算14.71万元，比2018年预算增加0.1万元，增长0.68%，增加原因主要是公积金略有增长。其中：“住房公积金”预算14.71万元，主要用于报社按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。 　 　

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明 　 　

皖西日报社2019年一般公共预算基本支出211.65万元，具体情况如下： 　 　

（一）工资福利支出186.98万元，包括：基本工资75.60万元、伙食补助费5.54万元、绩效工资46.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.52万元、职业年金缴费9.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.58万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金14.71万元。。 　 　

（二）商品和服务支出24.61万元，包括：办公费3.88万元、水费0.62万元、电费1.23万元、物业管理费1.54万元、差旅费0.92万元、维修（护）费1.23万元、会议费0.35万元、培训费0.92万元、公务接待费2.28万元、工会经费2.44万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他商品和服务支出0.74万元。 　 　

（三）对个人和家庭的补助0.06万元，包括：其他对个人和家庭的补助0.06万元。 　 　

（四）其他资本性支出0万元。 　 　

         2019年部门政府性基金预算安排情况 　 　

皖西日报社2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年没有变化。 　 　

皖西日报社2019年政府性基金支出预算0万元，较2018年没有变化。 　 　

2019年部门社会保险基金预算安排情况 　 　

皖西日报社2019年社会保险基金收入预算0万元，较2018年没有变化。 　 　

皖西日报社2019年社会保险基金支出预算0万元，较2018年没有变化。 　 　

       2019年部门国有资本经营预算安排情况 　 　

     皖西日报社2019年国有资本经营收入预算0万元，较2018年没有变化。 　 　

  皖西日报社2019年国有资本经营支出预算0万元，较2018年没有变化。 　 　

        2019年部门政府采购预算安排情况 　 　

  皖西日报社2019年未安排政府采购服务预算。 　 　

2019年部门政府购买服务预算安排情况 　 　

 皖西日报社2019年未安排政府购买服务预算。 　 　

  2019年部门资产购置预算安排情况 　 　

     皖西日报社2019年未安排资产购置预算。 　 　

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况 　 　

一、皖西日报社部门 2019年“三公”经费预算表 　 　

                                                                            单位：万元 　 　

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明 　 　

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算10.68万元，较2018年预算减少8.72万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.28万元，公务用车购置及运行费支出预算为8.40万元。具体情况如下： 　 　

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算没有增减。 　 　

（二）公务接待费支出2.28万元，较2018年预算减少5.12万元。主要原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，三公经费进行合理预算。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。 　 　 

（三）公务用车购置及运行费支出8.40万元，较2018年预算减少3.60万元，其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算没有变化，公务用车运行维护费8.40万元，较2018年预算减少3.60万元，主要原因是严格控制公务用车，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 　 　

2019年部门机关运行经费安排情况 　 　

     皖西日报社为事业单位，2019年未安排部门机关运行经费。 　 　

        2019年部门国有资产占有使用情况 　 　

     截至2018年12月31日，皖西日报社固定资产总金额1106.77万元，较上年增加10.05万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备764.10万元、专用设备340.20万元、其他资产2.47万元。

    未车改事业单位车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

    单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。 　

第三部分  2019年部门预算重要名词解释 　 　

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 　 　

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　 　

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。 　 　

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：皖西日报社项目支出绩效指标表.xls