皖西日报社2023年部门预算公开
皖西日报社
2023年部门预算
目 录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年预算报表
1.皖西日报社2023年收支总表
2.皖西日报社2023年收入总表
3.皖西日报社2023年支出总表
4.皖西日报社2023年财政拨款收支总表
5.皖西日报社2023年一般公共预算支出表
6.皖西日报社2023年一般公共预算基本支出表
7.皖西日报社2023年政府性基金预算支出表
8.皖西日报社2023年国有资本经营预算支出表
9.皖西日报社2023年基本支出总表
10.皖西日报社2023年项目支出总表
11.皖西日报社2023年政府采购支出表
12.皖西日报社2023年政府购买服务支出表
13.皖西日报社2023年“三公”经费支出预算表
14.皖西日报社2023年项目支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据六编（2011）53文件规定，皖西日报社主要职责是：
（一）主办《皖西日报》，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作，为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。
（二）报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象，及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。
（三）反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评，加强舆论监督。
（四）加强报社内部经营管理，协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营，增强报社的经济实力和综合竞争力。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
皖西日报社2023年度部门预算为报社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月，皖西日报社实有各类人员67人，其中在职36人、离休1人、退休30人。
三、2023年度主要工作任务
（一）突出重点报道。聚焦学习宣传贯彻党的二十大这条主线，持续做好党的二十大精神宣传阐释。全方位展示新阶段现代化六安建设的发展成效。
（二）强化栏目带动。加大评论言论力度和频次，在观点表达和舆论引领方面发挥主流媒体舆论主阵地作用。加强社会民生类新闻的策划，紧跟社会热点追踪报道，继续深入策划专题。
（三）强化“采编队伍进一步深入基层”工作机制，紧跟党委政府重点部署要求，加强就业、住房、教育、医疗、养老等民生热点舆论引导，及时发声、及时找到矛盾症结、找准社会痛点、难点，更好发挥建设性舆论监督作用。
（四）加快推进媒体深度融合发展，深化融合发展体制机制改革，加快全媒体新闻生产平台建设，促进提升媒体融合发展水平。
（五）突出党建，强化人才队伍建设。着力加强干部人才队伍建设，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的党报工作者队伍。
第二部分 2023年部门预算表
皖西日报社2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.皖西日报社2023年收支总表（附件表1）
2.皖西日报社2023年收入总表（附件表2）
3.皖西日报社2023年支出总表（附件表3）
4.皖西日报社2023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.皖西日报社2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.皖西日报社2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.皖西日报社2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.皖西日报社2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.皖西日报社2023年基本支出总表（附件表9）
10.皖西日报社2023年项目支出总表（附件表10）
11.皖西日报社2023年政府采购支出表（附件表11）
12.皖西日报社2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.皖西日报社2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.皖西日报社2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，皖西日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西日报社2023年收支总预算997.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入655.48万元、经营收入342.05万元，支出包括文化旅游体育与传媒支出844.82万元、社会保障和就业支出101.80万元、住房保障支出50.90万元。
二、关于2023年收入总表的说明
皖西日报社2023年收入预算997.53万元，其中：一般公共预算拨款收入655.48万元，占65.71%，较2022年预算增加176.13万元，增长36.74%，增长原因主要一是增加了离退休费，二是在职人员工资增加及住房公积金、保险缴费对应增加；经营收入342.05万元，占34.29%，较2022年预算增加105.52万元，增长44.61%，增长原因主要是报刊定价上涨。
三、关于2023年支出总表的说明
皖西日报社2023年支出预算997.53万元，较2022年预算增加281.65万元，增长39.34%，增长原因主要一是增加了离退休费，二是在职人员工资增加及住房公积金、保险缴费对应增加。其中，基本支出767.53万元，占76.94%，主要用于保障报社日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230万元，占23.06%，主要用于印刷《皖西日报》。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
皖西日报社2023年财政拨款收支预算655.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出584.30万元，占89.14%；社会保障和就业支出47.45万元，占7.24%；住房保障支出23.73万元，占3.62%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加176.13万元，增长36.74%。增长原因主要一是增加了离退休费，二是在职人员工资增加及住房公积金、保险缴费对应增加。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
皖西日报社2023年一般公共预算拨款655.48万元，较2022年预算拨款增加176.13万元，增长36.74%，主要原因一是增加了离退休费，二是在职人员工资增加及住房公积金、保险缴费对应增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出584.30万元，占89.14%；社会保障和就业支出47.45万元，占7.24%；住房保障支出23.73万元，占3.62%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2023年预算584.30万元，较2022年预算增加152.58万元，增长35.34%，增长原因主要一是增加了离退休费，二是在职人员工资增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算31.64万元，较2022年预算增加10.47万元，增长49.46%，增长原因主要是在职人员工资增加对应基本养老保险缴费支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.82万元，较2022年预算增加5.24万元，增长49.53%，增长原因主要是在职人员工资增加对应职业年金缴费支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.73万元，较2022年预算增加7.85万元，增长49.43%，增长原因主要是在职人员工资增加对应住房公积金增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
皖西日报社2023年一般公共预算基本支出425.48万元，其中，人员经费393.13万元，公用经费32.34万元。
（一）人员经费393.13万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费32.34万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
皖西日报社2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
皖西日报社2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
皖西日报社2023年预算共安排项目支出230万元，较2022年预算无增加。主要包括：本年财政拨款安排 230万元（其中，一般公共预算拨款安排230万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
皖西日报社2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
皖西日报社2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，皖西日报社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算7.98万元，较2022年预算减少5.6万元，下降41.24%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.18万元，公务用车购置及运行费2.80万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算5.18万元，与2022年相比持平，主要原因是尽量减少公务接待，严格控制接待规格、陪餐人数等，切实将精神落到实处。经费使用贯彻落实党中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.8万元，与较2022年预算减少5.6万元，下降66.67%，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费2.8万元，较2022年预算减少5.6万元，下降66.67%，主要原因是严格控制公务用车运行费，主要用于记者外出采访、新闻直播等业务活动。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是没有安排公务用车购置费。
13、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年皖西日报社编制项目绩效目标2个，预算资金230万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
皖西日报社系非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年皖西日报社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，皖西日报社固定资产总金额539.11万元，较上年减少92.20万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备158.96万元、专用设备367.13万元、其他资产13.02万元。
单位车改后保留车辆4辆，其中其他按照规定配备的公务用车辆4辆。
单位价值50万元以上的通用设备有2台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：皖西日报社2023年预算报表（14张）
