皖西日报社2022年部门预算公开
皖西日报社
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1.皖西日报社2022年收支总表
2. 皖西日报社2022年收入总表
3. 皖西日报社2022年支出总表
4. 皖西日报社2022年财政拨款收支总表
5. 皖西日报社2022年一般公共预算支出表
6. 皖西日报社2022年一般公共预算基本支出表
7. 皖西日报社2022年政府性基金预算支出表
8. 皖西日报社2022年国有资本经营预算支出表
9.皖西日报社2022年基本支出总表
10.皖西日报社2022年项目支出总表
11.皖西日报社2022年政府采购支出表
12.皖西日报社2022年政府购买服务支出表
13.皖西日报社2022年“三公”经费支出预算表
14.皖西日报社2022年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据六编（2011）53文件规定，皖西日报社主要职责是：
（一）主办《皖西日报》，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作，为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。
（二）报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象，及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。
（三）反映人民群众的呼声和要求，实事求是地开展批评，加强舆论监督。
（四）加强报社内部经营管理，协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营，增强报社的经济实力和综合竞争力。
（五）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
皖西日报社2022年度部门预算为报社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月，皖西日报社实有各类人员 65 人，其中在职 37人、离休 1 人、退休 27 人。
三、2022年度主要工作任务
2022年，我们将迎来党的二十大的召开。在这样重要的历史节点，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻党的最新新闻舆论工作精神，持续深化改革与发展，加快媒体融合发展，在打造全息媒体、全程媒体、全员媒体、全效媒体上奋力，使各项事业出新出彩。
狠抓政治建设，强化政治担当，全面提升班子履职能力。
狠抓正风肃纪，硬化纪律作风，着力提升综合工作效能。围绕中心工作，创新宣传手法。坚持围绕中心、服务大局与接地气、走转改相结合，坚定“新闻立媒”战略，增强新闻宣传核心竞争力。深挖品牌活动，宣传营销两手抓。以融媒协作的思路开展新闻类、节日类、创收类活动。强化人才建设，增强事业产业发展动力。探索人才成长机制、人才梯队建设、人才激励机制建设，不断完善选人用人机制和薪酬体制，激发职工活力，凝聚队伍力量。
第二部分 2022年部门预算表
皖西日报社2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.皖西日报社2022年收支总表（附件表1）
2.皖西日报社2022年收入总表（附件表2）
3.皖西日报社2022年支出总表（附件表3）
4.皖西日报社2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5.皖西日报社2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6.皖西日报社2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.皖西日报社2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.皖西日报社2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.皖西日报社2022年基本支出总表（附件表9）
10.皖西日报社2022年项目支出总表（附件表10）
11.皖西日报社2022年政府采购支出表（附件表11）
12.皖西日报社2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13.皖西日报社2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.皖西日报社2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，皖西日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西日报社2022年收支总预算715.88万元，收入包括一般公共预算拨款收入479.35万元、经营收入236.53万元，支出包括文化体育和传媒支出617.32万元；社会保障和就业支出65.71万元；住房保障支出32.85万元。
二、关于2022年收入总表的说明
皖西日报社2022年收入预算715.88万元，其中：一般公共预算拨款收入479.35万元，占66.96%，较2021年预算减少9.07万元，下降1.86%，下降原因主要一是财政拨款人员变动，工资略有减少；二是创城经费取消。经营收入236.53万元，占33.04%，较2021年预算减少10.91万元，下降4.41%，下降原因主要是纸质媒体的下滑，导致经营收入有所减少。
三、关于2022年支出总表的说明
皖西日报社2022年支出预算715.88万元，较2021年预算减少9.07万元，下降1.86%，下降原因主要一是财政拨款人员变动，工资略有减少；二是创城经费取消。其中，基本支出485.88万元，占67.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230万元，占32.13%，主要用于印刷《皖西日报》费用。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
皖西日报社2022年财政拨款收支预算479.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化体育和传媒支出431.72万元，占90.06%；社会保障和就业支出31.75万元，占6.62%；住房保障支出15.88万元，占3.31%。
与2021年预算相比，收、支总计各减少9.07万元，下降1.86 %。主要原因：一是财政拨款人员变动，工资略有减少；二是创城经费取消。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
皖西日报社2022年一般公共预算拨款479.35万元，较2021年预算拨款减少9.07万元，下降1.86%，主要原因：一是财政拨款人员变动，工资略有减少；二是创城经费取消。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化体育和传媒支出431.72万元，占90.06%；社会保障和就业支出31.75万元，占6.63%；住房保障支出15.88万元，占3.31%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算431.72万元，比2021年预算减少8.5万元，下降1.93 %，下降的原因主要一是财政拨款人员变动，工资略有减少；二是创城经费取消。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2022年预算21.17万元，比2021年预算减少0.25万元，下降1.17%，下降的原因主要是财政拨款人员变动，工资略有减少。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算10.58万元，比2021年预算减少0.13万元，下降1.21%，下降的原因主要是财政拨款人员变动，工资略有减少。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）2022年预算15.88万元，比2021年预算减少0.19万元，下降1.18%，下降的原因主要一是财政拨款人员变动，工资略有减少。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
皖西日报社2022年一般公共预算基本支出249.35万元，其中：人员经费214.86万元，公用经费34.49万元。
（一）人员经费214.86万元，主要包括：基本工资83.76万元、伙食补助费5.54万元、绩效工资48.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元、职业年金缴费10.58万元、职工基本医疗保险缴费9.26万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金15.88万元、离休费11.51万元、医疗费补助1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出6.2万元。
（二）公用经费34.49万元，主要包括：办公费8.82万元、差旅费2.1万元、维修（护）费2.8万元、会议费0.35万元、培训费2.1万元、公务接待费5.18万元、工会经费1.59万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费8.4万元、离休费0.10万元。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
皖西日报社2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
皖西日报社2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
皖西日报社2022年预算共安排项目支出230万元，较2021年预算减少3万元，下降1.29%，下降原因主要是创城经费取消。主要包括：本年财政拨款安排 230万元（其中，一般公共预算拨款安排 230万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
皖西日报社2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
皖西日报社2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，皖西日报社一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算13.58万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.18万元，公务用车购置及运行费8.4万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是没有安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算5.18万元，与2021年相比持平，主要原因是尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，三公经费进行合理预算。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算8.4万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8.4万元，与2021年相比持平，原因是严格控制公务用车运行费。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是没有安排公务用车购置费。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年皖西日报社编制项目绩效目标2个，预算资金230万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
皖西日报社系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本部门1家单位运行经费财政拨款预算34.39万元，较2021年减少2.81万元，下降7.55%，下降主要原因是水电费减少。
（三）政府采购情况。
2022年皖西日报社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，皖西日报社固定资产总金额631.31万元，较上年减少81.43万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备251.16万元、专用设备367.13万元、其他资产13.02万元。
单位车改后保留车辆4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 2 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 2 台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：皖西日报社2022年预算报表（14张）
